Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	FV29/2020290285	Všeobecný materiál	107,78	s DPH			02.10.2020	PPG Deco Slovakia, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			02.12.2020
	Faktúra	SR22008866	Všeobecný materiál	1 003.68	s DPH		324138	09.05.2022	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL. S.R.O	ZŠ M.R.Štefánika			12.05.2022
	Faktúra	22250215	Substrát záhradný, substrát na čučoriedky	37,64	s DPH			03.05.2022	RETRO LC s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			12.05.2022
	Faktúra	122114587	Unlimited hosting, .sk doména	0.00-uhradenézálohou	s DPH			03.05.2022	WebSupport, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			12.05.2022
	Faktúra	220100067	Všeobecný materiál	103,54	s DPH			04.05.2022	Majsterko s r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			12.05.2022
	Faktúra	61/2022	Faktúra za dodané obedy v mesiaci máj 2022 - 2.5.2022 - 6.5.2022	2 394,54	s DPH		1	06.05.2022	ZŠ Vajanského 2884/47	ZŠ M.R.Štefánika			12.05.2022
	Faktúra	534220117	Preglejkové sedáky ku školske stoličke - 140 ks	2 580,00	s DPH			09.05.2022	MY DVA Slovakia, s. r. o.	ZŠ M.R.Štefánika			12.05.2022
	Faktúra	534220118	Nýt hliníkový 560 ks	67,20	s DPH			09.05.2022	MY DVA Slovakia, s. r. o.	ZŠ M.R.Štefánika			12.05.2022
	Faktúra	22kdi00520	Kontrola bezpečnosti detského ihriska	193,20	s DPH			09.05.2022	EKOTEC spol. s r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			12.05.2022
	Faktúra	FV22/0032	Školská lavica pre TP	409,00	s DPH			09.05.2022	MULTIP SK, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			12.05.2022
	Faktúra	3100277798	Utierky ZZ1 25x20, 10 000 ks	363,50	s DPH			09.05.2022	Europapier Slovensko s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			12.05.2022
	Faktúra	2022020	Preprava zo dňa 19.5.2022	730,80	s DPH			24.05.2022	PORTOUR-CK s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			27.05.2022
	Faktúra	53/2022	Tonery, oprava	276,00	s DPH			09.05.2022	Karol UHL-UK SERVIS	ZŠ M.R.Štefánika			12.05.2022
	Faktúra	8305442841	Poplatky za telekomunikačné služby	258,56	s DPH		1-794936225638	09.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			12.05.2022
	Faktúra	220024	Knihy	182,22	s DPH			09.05.2022	DOVÁĽ, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			12.05.2022
	Faktúra	FO220195	Účastnícky poplatok za kurz Robotika s Emou	0.00-uhradenézálohou	s DPH			05.05.2022	Indícia, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			12.05.2022
	Faktúra	FA-23022-153	Poštové obálky - 160 ks	37,48	s DPH			13.04.2022	Farebné obálky s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			22.04.2022
	Faktúra	ODBRO22030180	Odber kuchynského odpadu - Marec 2022	30,00	s DPH			25.04.2022	INTA, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			03.05.2022
	Faktúra	DLaF 520-22-00023	Farebné výtlačky, rezanie ...	18,36	s DPH			25.04.2022	FaxCopy a.s.	ZŠ M.R.Štefánika			03.05.2022
	Faktúra	2022036	Preprava autobusmi	1 765,44	s DPH			22.04.2022	JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o.	ZŠ M.R.Štefánika			03.05.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6064