|
|
Faktúra |
2024090
|
Jednorázový ročný poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti poradného konzultanta
|
144,00 |
s DPH |
|
ZO/2024WBS15016-3
|
21.03.2024 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024176
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024
|
30,60 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
03.04.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024792
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
02.12.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024720
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
05.11.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024288
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
02.05.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024504
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
02.08.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024359
|
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
03.06.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024576
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
02.09.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024222
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
03.04.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024648
|
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
02.10.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024432
|
Výkon zodpovednej osoby za 07/2024
|
60,00 |
s DPH |
|
ZO/2024BBZ15016-2
|
03.07.2024 |
Osobnyudaj.sk - BB, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2231122243
|
Faktúra za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel
|
37,80 |
s DPH |
|
VP/10/00313/001
|
18.09.2023 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
70918834
|
BezKriedy Plus - 5.4.2024 - 4.4.2025
|
80,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/2213
|
08.04.2024 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
15.04.2024 |
|
Faktúra |
8629976262
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
209,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
05.10.2021 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8150874124
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
209,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
06.07.2021 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
7244164756
|
faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
24,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
03.07.2018 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
03.10.2018 |
|
|
Faktúra |
8669449566
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
185,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
04.10.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8678328115
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
209,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
02.09.2021 |
SPP |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8669164784
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
425,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
01.02.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8602174673
|
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
|
263,00 |
s DPH |
|
9100102029
|
02.08.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ M.R.Štefánika |
|
|
09.08.2024 |
